目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2022年丽水市中医院预算安排情况说明
（一）关于丽水市中医院2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市中医院2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市中医院2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市中医院2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市中医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市中医院单位预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
坚持以人民健康为中心和中西医并重的工作方针，以高质量发展为主题，按照习近平总书记考察浙江时提出的“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的新目标新定位，汇聚“丽水之干”的磅礴力量，传承精华，守正创新，充分发挥中医药特色优势，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；承担临床实习、住院医师规培、继教等，促进医学人才能力和水平的提升；开展中医药临床医学研究与实践，提高科研意识与研究水平，推动医学科技成果转化；承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生保障任务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市中医院单位预算包括：丽水市中医院单位预算。单位内设党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、对外发展办、工会、妇委会、团委、医务处、护理部、质管处、科研教育处、院感科、公共卫生科、健康教育科、门诊部、财务处、经核科、审计科、医保办、医保物价科、总务处、信息科、干部保健科、采购中心、安全生产办、保卫科等机构。
二、2022年丽水市中医院预算安排情况说明
（一）关于丽水市中医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2134.38万元、事业收入（不含专户资金）40499.57万元、其他收入6100万元；支出包括：卫生健康支出48733.95万元。丽水市中医院2022年收支总预算48733.95万元。
（二）关于丽水市中医院2022年收入预算情况说明
丽水市中医院2022年收入预算48733.95万元，比上年执行数减少10316.06万元，下降17.5%，主要是由于本年政府性基金预算财政拨款收入减少7000万元，一般公共预算收入减少6251.32万元，事业收入增加4352.14万元，上年结转减少3997.34万元等。
其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2134.38万元，占4.4%；事业收入（不含专户资金）40499.57万元，占83.1%；其他收入6100万元，占12.5%。
（三）关于丽水市中医院2022年支出预算情况说明
丽水市中医院2022年支出预算48733.95万元，比上年执行数减少10316.06万元，下降17.5%，主要是财政拨款支出减少14924.55，非财政补助支出增加4608.5万元。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出48733.95万元。
2.按支出用途分类，项目支出48733.95万元，占100.0%。
结转下年0万元。
（四）关于丽水市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市中医院2022年财政拨款收支总预算2134.38万元。收入包括：一般公共预算2134.38万元；支出包括：卫生健康支出2134.38万元。
关于丽水市中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市中医院2022年一般公共预算当年拨款2134.38万元，比上年执行数减少6251.32万元，下降25.5%，主要是基本支出收入减少26.90万元，项目支出收入减少6224.42万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康（类）支出2134.38万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）1895.39万元，主要用于中医院卫健惠民类项目支出。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）238.99万元，主要用于突发公共卫生事件新冠疫情核酸免费检测补助项目支出。
（六）关于丽水市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市中医院2022年没有使用一般公共预算安排的公用经费支出。
（七）关于丽水市中医院2022年政府性基金预算支出情况说明
丽水市中医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
丽水市中医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（九）关于丽水市中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市中医院2022年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待外单位来访人员等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
丽水市中医院为事业单位，无机关运行经费预算安排。
2.政府采购情况
2022年丽水市中医院单位政府采购预算总额9090.58万元，其中：政府采购货物预算7711万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1379.58万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，丽水市中医院共有车辆6辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2022年丽水市中医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2134.38万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医院）（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件事件应急处理的支出。
