目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年丽水市中医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中医院2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市中医院2025年收入预算情况说明
（三）关于丽水市中医院2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水市中医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市中医院2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市中医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市中医院2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市中医院2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市中医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年丽水市中医院单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
依照《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医及中西医结合诊疗服务和中医优势病种的中医及中西医结合特色诊疗服务。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市中医院预算包括：丽水市中医院单位预算。医院经编办核定的内设机构共11个，包括：党政综合办、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、财务处、医保办、医务处、护理部、质管处、科研教育处、院感科。
二、2025年丽水市中医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中医院2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出丽水市中医院2025年收支总预算56877.72万元。
（二）关于丽水市中医院2025年收入预算情况说明
丽水市中医院2025年收入预算56877.72万元，比上年执行数增加1104.65万元，增长2.0%，主要是一般公共预算减少1885.94万元，事业收入增加7990.37万元，其他收入减少2247.46万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）减少758.21万元，年初结转和结余减少1994.1万元。
其中：一般公共预算拨款收入2377.72万元（上年结转256.81万元），占4.2%；事业收入54500.00万元，占95.8%。
（三）关于丽水市中医院2025年支出预算情况说明
丽水市中医院2025年支出预算56877.72万元，比上年执行数增加1104.65万元，增长2.0%，主要是科学技术支出减少235.15万元，卫生健康支出增加3940.49万元，年末结转和结余减少2600.69万元。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出56877.72万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出33.41万元，占0.1%；项目支出56844.31万元，占99.9%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市中医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市中医院2025年财政拨款收支总预算2377.72万元。收入包括：一般公共预算2377.72万元；支出包括：卫生健康支出2377.72万元
（五）关于丽水市中医院2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市中医院2025年一般公共预算拨款2377.72万元，比上年执行数减少1885.94万元，下降47.1%，主要是由于项目支出拨款减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出2377.72万元，占100.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）8.74万元，主要用于其他卫生健康管理事务项目支出。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2349.86万元，主要用于中医院卫健惠民类项目支出。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.5万元，主要用于免疫规划冷链设备购置。
（4）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）18.63万元，主要用于其他中医药专项事务项目支。
（六）关于丽水市中医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市中医院2025年一般公共预算基本支出33.41万元，其中：
人员支出33.41万元，主要包括：奖金；
日常公用支出0.00万元。
（七）关于丽水市中医院2025年政府性基金预算支出情况说明
丽水市中医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于丽水市中医院2025年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市中医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于丽水市中医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市中医院2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位来访人员等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年丽水市中医院各单位政府采购预算总额13656.86万元，其中：政府采购货物预算10579.84万元、政府采购工程预算730.00万元、政府采购服务预算2347.02万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆。2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备11台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2025年丽水市中医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金56844.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025年单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）是指用于其他卫生健康管理事务方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）是指用其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
